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薪酬发放流程的漏洞，薪酬发放流程及实施细则

2023-04-14 15:32:49会计

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1 .薪酬发放流程和风险管理图

2 .薪酬发放流程管理表

薪酬发放流程控制
控制事项		详细描述及说明
阶段控制	D1	1人力资源总监制定适合企业发展战略的薪酬政策2人力资源总监确定薪酬等级与薪酬标准，建立薪酬结构
	D2	3各职能部门每月上报考勤记录和《月度绩效考核明细表》4工资主管根据汇总考勤和绩效考核资料，制作工资表
相关规范	应建规范	1 《工资管理制度》
	参照规范	1 《企业内部控制应用指引》
文件资料		1 《薪酬等级表》、《月度绩效考核明细表》
责任部门及责任人		1 人力资源部、财务部1 总经理、人力资源总监、工资主管